Tu sei qui

Bandi di gara e contratti 2019

StampaSalva .pdf

Cerca

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z822849793 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE 02027040019	736.11	07/05/2019 12/06/2019	736.11
Z7A2836092 ACQUISTO CARTUCCE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRASSI 01279740136	339.10	30/04/2019 12/06/2019	339.10
ZE225B0011 BUS VISITA ARCHEOPARK	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RAMPININI 00543860134	560.00	02/01/2019 12/06/2019	560.00
ZF128D080D RSPP	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CANCELLI FABIO CNFFBA58T08B639S	1650.00	13/06/2019 04/11/2019	1046.76
ZC8286E6FE ACQUISTO CARTELLINI PRESENZE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WELLDATA 02623630130	78.00	23/05/2019 19/06/2019	78.00
ZF928B6F64 VISITA ISTRUZIONE FATTORIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PONZIN 02063640136	460.50	05/06/2019 19/06/2019	561.81
Z88276339C PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ATREIDES 03465340127	2000.00	01/03/2019 03/07/2019	1900.00
ZE928E4F55 ACQUISTO CARTUCCE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRASSI 01279740136	185.40	19/06/2019 03/07/2019	185.40
Z4428E3A64 ACQUISTO TONER	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRASSI 01279740136	289.70	19/06/2019 03/07/2019	289.71
ZB128DD659 ACQUISTO LIBRI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO STUDI ERICKSON 01063120222	176.00	18/06/2019 03/07/2019	176.00
Z3128DADF7 MANUTENZIONE STAMPANTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIULIANI ANTONIO 01969880135	90.00	17/06/2019 08/07/2019	90.00
Z2928EDB5C ACQUISTO CARTUCCE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIULIANI ANTONIO 01969880135	149.50	21/06/2019 08/07/2019	149.50
Z6928EC3D3 ACQUISTO CARTUCCE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIULIANI ANTONIO 01969880135	179.40	21/06/2019 08/07/2019	179.40
Z7128D45A3 RIPARAZIONE STAMPANTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIULIANI ANTONIO 01969880135	70.00	14/06/2019 08/07/2019	70.00
Z6428F0DF9 ACQUISTO CARTUCCE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRASSI 01279740136	158.50	24/06/2019 08/07/2019	158.50
ZC528AD23A ACQUISTO MEDAGLIE PREMIAZIONE GIOCHI SPORTIVI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GALBIATI 02092020136	176.50	04/06/2019 08/07/2019	176.50
ZB928F23E7 ACQUISTO CANCELLINI PER LAVAGNE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PEREGO LIBRI 03592480135	30.60	28/06/2019 09/07/2019	30.60
Z52290F06A PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INFANZIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LARIOCOPY 00795970136	242.94	03/07/2019 01/08/2019	242.94
Z112774185 ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRIMATO SPORT 01378930133	202.65	06/03/2019 01/08/2019	202.65
ZF92924878 ACQUISTO ARREDI INFANZIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE 02027040019	674.25	10/07/2019 01/08/2019	674.25
ZEB2829C8A ACQUISTO LIBRI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LIBRERIA SISTINA 02209770136	255.17	19/07/2019 01/08/2019	255.17
ZFA2913F08 ACQUISTI DIZIONARI LINGUA INGLESE ED ITALIANA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PEREGO LIBRI 03592480135	1006.89	02/08/2019 05/08/2019	1006.89
Z862917CE9 ACQUISTO KIT DISPLAY INTERATTIVI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRISONI SISTEMI DIDATTICI 03308860133	17400.00	19/07/2019 19/09/2019	17400.00
Z75292492B ACQUISTO VIDEOPROIETTORE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE 02027040019	760.00	10/07/2019 19/09/2019	760.00
Z2529457B0 ACQUISTO CARRELLO PORTAPALLONI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE 02027040019	228.65	22/07/2019 30/09/2019	228.65
ZC729273DC ACQUISTO ANGOLO MORBIDO ALUNNO H	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE 02027040019	463.31	10/07/2019 30/09/2019	463.31
Z7A291DDAF ACQUISTO ARREDI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MOBILFERRO 00216580290	2675.05	10/07/2019 30/09/2019	2675.05
ZB4291D0E2 ACQUISTO ARREDI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MOBILFERRO 00216580290	1819.46	08/07/2019 30/09/2019	1819.46
Z0E28F6982 ACQUISTO DIARI ISTITUTO COMPRENSIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIPO STAMPA 09342350015	2146.00	25/06/2019 30/09/2019	2146.00
ZE629D6A79 ACQUISTO CARTUCCE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRASSI 01279740136	377.00	20/09/2019 23/10/2019	377.00

Pagine