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Bandi di gara e contratti 2019

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CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z7729A8B99 ACQUISTO TOKEN FIRMA DIGITALE DS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KARON 02092110036	80.00	02/09/2019 23/10/2019	80.00
Z5129DD562 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNO H	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE 02027040019	536.39	24/09/2019 23/10/2019	536.39
Z0D29B4F8E USCITA PARCO DELLA FANTASIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA 01678920032	828.00	10/09/2019 23/10/2019	654.93
Z5929B4E78 GITA PARCO DELLA FANTASIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA 01678920032	1278.00	10/09/2019 23/10/2019	1001.64
ZE62A0DCE5 ATTIVITA' JUNGLE RAIDER PARK	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ITALIANA PARCHI 02067020202	1409.84	04/10/2019 23/10/2019	1409.84
ZBE2A14AB6 CORSO AGGIORNAMENTO MEPA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO SPAGGIARI 00150470342	210.00	08/10/2019 04/11/2019	210.00
ZA429ADE52 USCITA PARCO DELLA FANTASIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA 01678920032	2678.00	09/09/2019 04/11/2019	506.55
Z642A080FD NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LARIOCOPY 00795970136	75.87	04/10/2019 04/11/2019	75.87
ZD829BF60B ACQUISTO CASACCHE DA LAVORO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NUOVA SAGINET 03161450139	249.96	24/09/2019 04/11/2019	249.96
ZA629DF423 NOLEGGIO BUS CIVENNA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RAMPININI 00543860134	840.00	24/09/2019 04/11/2019	840.00
ZCE29DF327 NOLEGGIO BUS OMEGNA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RAMPININI 00543860134	1410.00	24/09/2019 04/11/2019	1410.00
ZA629EE35F RIPARAZIONE FAX	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIULIANI ANTONIO 01969880135	60.00	27/09/2019 04/11/2019	60.00
ZA52A271F5 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIULIANI ANTONIO 01969880135	482.60	14/10/2019 04/11/2019	482.60
Z0029DF384 NOLEGGIO BUS OMEGNA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RAMPININI 00543860134	930.00	24/09/2019 11/11/2019	945.00
Z662A14890 ACQUISTO GESTIONALE ARGO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARGO 06090890960	3540.00	11/10/2019 11/11/2019	3610.00
ZA0294A205 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2019/20 2020/2021 2021/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CHUBB EUROPEAN GROUP 04124720964	18900.00	23/07/2019 31/08/2022	5613.30
ZBE2A6AA4F RINNOVO SERVIZI REGEL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	KARON 02092110036	160.00	30/10/2019 09/12/2019	160.00
ZD02AABE75 ACQUISTO DISCHI SSD 256 GB	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMMEDATA 02927040135	450.00	20/11/2019 09/12/2019	450.00
ZB62A89E27 ACQUISTO ACCESS POINT MATERNA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EMMEDATA 02927040135	240.00	08/11/2019 09/12/2019	240.00
Z942A2DE21 CORSO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LAPIS 02669660132	300.00	15/10/2019 09/12/2019	315.00
Z8428F4F77 PROGETTO PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STUDIO AG.I.COM 05078440962	640.00	25/06/2019 09/12/2019	640.00
ZE42582919 PROGETTO MINIBASKET	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	DANDELION COOPERATIVA 03568370120	960.00	02/01/2019 28/01/2019	960.00
ZAD25B0273 PROGETTO LABORATORIO TEATRALE ASNAGO	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	MOMOM 03590780130	2100.00	02/01/2019 12/02/2019	2100.00
ZC9268F600 USCITA DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	RAMPININI 00543860134	250.00	02/01/2019 12/02/2019	250.00
ZA42373977 MANUTENZIONE SERVER	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	EMMEDATA 02927040135	4560.00	02/01/2019 31/12/2019	4955.00
Z7526CB2D9 VISITA ISTRUZIONE TORINO	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	RAMPININI 00543860134	800.00	13/02/2019 11/03/2019	800.00
ZE92658A3E GITA PRAGA	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	CENTRO VIAGGI GRAFFITI 03016620175	4692.00	02/01/2019 11/03/2019	9809.00
ZD0274AE29 NOLEGGIO BUS PER USCITA MORIMONDO	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	RAMPININI 00543860134	600.00	22/02/2019 09/04/2019	600.00
Z892748E47 NOLEGGIO BUS TEATRO ALLA SCALA	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	RAMPININI 00543860134	480.00	22/02/2019 09/04/2019	489.09
Z0225BA729 BUS PER USCITA MUSEO MILANO	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	RAMPININI 00543860134	380.00	02/01/2019 09/04/2019	389.09

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